Faktúra 4251389658

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251389658
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180_10/2025 zrážky
Celková cena 20,97 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum zverejnenia 03.11.2025
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_10/2025 zrážky
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180_10/2025 zrážky, 20,97 EUR
Dátum evidencie 03.11.2025
Dátum splatnosti 28.11.2025
Dátum zdan. plnenia 31.10.2025
Dátum úhrady 05.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 20,97 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094180_10/2025 zrážky
Interné číslo 202501554
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →