Faktúra 4261112284

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261112284
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704_4/2026_zrážky
Celková cena 4 029,97 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.04.2026
Dátum zverejnenia 04.05.2026
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704_4/2026_zrážky
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704_4/2026_zrážky, 4 029,97 EUR
Dátum evidencie 04.05.2026
Dátum splatnosti 01.06.2026
Dátum zdan. plnenia 30.04.2026
Dátum úhrady 06.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 4 029,97 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704_4/2026_zrážky
Interné číslo 202600610
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →