Faktúra 115107087

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 115107087
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 31.12.2014-29.01.2015
Celková cena 111,46 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.02.2015
Dátum zverejnenia 25.02.2015
Text - účel platby VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 31.12.2014-29.01.2015
Text dod. faktúry VUZ Š.Králika 1 - stočné 31.12.2014-29.01.2015, 55,30 EUR, VUZ Š.Králika 1 - vodné 31.12.2014-29.01.2015, 56,16 EUR
Dátum evidencie 23.02.2015
Dátum splatnosti 03.03.2015
Dátum zdan. plnenia 29.01.2015
Dátum úhrady 02.03.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 111,46 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150135
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →