Faktúra 115139617

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 115139617
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 30.04.-29.05.2015
Celková cena 98,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.06.2015
Dátum zverejnenia 26.06.2015
Text - účel platby VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 30.04.-29.05.2015
Text dod. faktúry VUZ Š.Králika 1 - stočné 30.04.-29.05.2015, 48,66 EUR, VUZ Š.Králika 1 - vodné 30.04.-29.05.2015, 49,42 EUR
Dátum evidencie 25.06.2015
Dátum splatnosti 01.07.2015
Dátum zdan. plnenia 29.05.2015
Dátum úhrady 30.06.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 98,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150519
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →