Faktúra 115173319

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 115173319
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 28.08-29.09.2015
Celková cena 98,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.10.2015
Dátum zverejnenia 21.10.2015
Text - účel platby VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 28.08-29.09.2015
Text dod. faktúry VUZ Š.Králika 1 - stočné 28.08-29.09.2015, 48,66 EUR, VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 28.08-29.09.2015, 49,42 EUR
Dátum evidencie 16.10.2015
Dátum splatnosti 02.11.2015
Dátum zdan. plnenia 29.09.2015
Dátum úhrady 28.10.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 98,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150896
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 126
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →