Faktúra 315610273

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 315610273
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Mýtnica Istrijská 49 - vodné, stočné 30.09.-29.10.2015
Celková cena 20,05 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.10.2015
Dátum zverejnenia 05.11.2015
Text - účel platby Mýtnica Istrijská 49 - vodné, stočné 30.09.-29.10.2015
Text dod. faktúry Mýtnica Istrijská 49 - stočné 30.09.-29.10.2015, 9,95 EUR, Mýtnica Istrijská 49 - vodné 30.09.-29.10.2015, 10,10 EUR
Dátum evidencie 04.11.2015
Dátum splatnosti 16.11.2015
Dátum zdan. plnenia 29.10.2015
Dátum úhrady 16.11.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 20,05 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150953
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Mýtnica Energie – voda a stočné Prevádzka + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Mýtnica

Ďalšie doklady v tomto segmente →