Faktúra 115181397

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 115181397
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry LC - Eisnerova P.O.02 - vodné, stočné 30.09.-27.10.2015
Celková cena 37,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.11.2015
Dátum zverejnenia 10.11.2015
Text - účel platby LC - Eisnerova P.O.02 - vodné, stočné 30.09.-27.10.2015
Text dod. faktúry LC - Eisnerova P.O.02 - stočné 30.09.-27.10.2015, 18,80 EUR, LC - Eisnerova P.O.02 - vodné 30.09.-27.10.2015, 19,10 EUR
Dátum evidencie 09.11.2015
Dátum splatnosti 24.11.2015
Dátum zdan. plnenia 27.10.2015
Dátum úhrady 20.11.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 37,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150981
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 153
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Eisnerova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Eisnerova

Ďalšie doklady v tomto segmente →