Faktúra 116157418

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 116157418
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 28.06.-28.07.2016
Celková cena 135,97 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.08.2016
Dátum zverejnenia 16.08.2016
Text - účel platby VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 28.06.-28.07.2016
Text dod. faktúry VUZ Š.Králika 1 - stočné 28.06.-28.07.2016, 67,46 EUR, VUZ Š.Králika 1 - vodné 28.06.-28.07.2016, 68,51 EUR
Dátum evidencie 15.08.2016
Dátum splatnosti 31.08.2016
Dátum zdan. plnenia 28.07.2016
Dátum úhrady 30.08.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 135,97 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160720
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →