Faktúra 116157419

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 116157419
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry LC - Eisnerova P.O.02 - vodné, stočné 28.06.-28.07.2016
Celková cena 44,58 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.08.2016
Dátum zverejnenia 16.08.2016
Text - účel platby LC - Eisnerova P.O.02 - vodné, stočné 28.06.-28.07.2016
Text dod. faktúry LC - Eisnerova P.O.02 - stočné 28.06.-28.07.2016, 22,12 EUR, LC - Eisnerova P.O.02 - vodné 28.06.-28.07.2016, 22,46 EUR
Dátum evidencie 15.08.2016
Dátum splatnosti 31.08.2016
Dátum zdan. plnenia 28.07.2016
Dátum úhrady 30.08.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 44,58 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160721
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Eisnerova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Eisnerova

Ďalšie doklady v tomto segmente →