Faktúra 117111279

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 117111279
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné - 28.01.-27.02.2017
Celková cena 80,24 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.03.2017
Dátum zverejnenia 14.03.2017
Text - účel platby VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné - 28.01.-27.02.2017
Text dod. faktúry VUZ Š.Králika 1 - stočné - 28.01.-27.02.2017, 39,82 EUR, VUZ Š.Králika 1 - vodné - 28.01.-27.02.2017, 40,42 EUR
Dátum evidencie 14.03.2017
Dátum splatnosti 07.04.2017
Dátum zdan. plnenia 27.02.2017
Dátum úhrady 27.03.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 80,24 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170200
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →