Faktúra 317187519

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 317187519
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Mýtnica Istrijská 49 - vodné, stočné 28.02.-27.03.2017
Celková cena 57,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.03.2017
Dátum zverejnenia 03.04.2017
Text - účel platby Mýtnica Istrijská 49 - vodné, stočné 28.02.-27.03.2017
Text dod. faktúry Mýtnica Istrijská 49 - stočné 28.02.-27.03.2017, 28,75 EUR, Mýtnica Istrijská 49 - vodné 28.02.-27.03.2017, 29,20 EUR
Dátum evidencie 03.04.2017
Dátum splatnosti 26.04.2017
Dátum zdan. plnenia 27.03.2017
Dátum úhrady 24.04.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 57,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170234
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Mýtnica Energie – voda a stočné Prevádzka + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Mýtnica

Ďalšie doklady v tomto segmente →