Faktúra 617103360

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617103360
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Parkovisko I.Bukovčana - zrážky 01.01-31.03.2017
Celková cena 23,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.04.2017
Dátum zverejnenia 25.04.2017
Text - účel platby Parkovisko I.Bukovčana - zrážky 01.01-31.03.2017
Text dod. faktúry Parkovisko I.Bukovčana - zrážky 01.01-31.03.2017, 23,22 EUR
Dátum evidencie 25.04.2017
Dátum splatnosti 19.05.2017
Dátum zdan. plnenia 31.03.2017
Dátum úhrady 16.05.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 23,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170340
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 126
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Energie – voda a stočné Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →