Faktúra 117128973

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 117128973
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 28.03.-28.04.2017
Celková cena 106,99 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.05.2017
Dátum zverejnenia 15.05.2017
Text - účel platby VUZ Š.Králika 1 - vodné stočné 28.03.-28.04.2017
Text dod. faktúry VUZ Š.Králika 1 - stočné 28.03.-28.04.2017, 53,09 EUR, VUZ Š.Králika 1 - vodné 28.03.-28.04.2017, 53,90 EUR
Dátum evidencie 15.05.2017
Dátum splatnosti 09.06.2017
Dátum zdan. plnenia 28.04.2017
Dátum úhrady 06.06.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 106,99 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170438
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →