Faktúra 217148973

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 217148973
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry P.Horova 16 - voda 30.05.-27.06.2017
Celková cena 5,62 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.07.2017
Dátum zverejnenia 14.07.2017
Text - účel platby P.Horova 16 - voda 30.05.-27.06.2017
Text dod. faktúry P.Horova 16 - voda 30.05.-27.06.2017, 5,62 EUR
Dátum evidencie 14.07.2017
Dátum splatnosti 09.08.2017
Dátum zdan. plnenia 27.06.2017
Dátum úhrady 25.07.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 5,62 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170655
Číslo zmluvy 10
Rok zmluvy 2015
Centrálne číslo zmluvy 175
Centrálny rok zmluvy 2015

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →