Faktúra 317510239

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 317510239
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Mítnica - Istrijská 49 Voda obdobie 27.08.17-26.09.17
Celková cena 46,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.09.2017
Dátum zverejnenia 03.10.2017
Text - účel platby Mítnica - Istrijská 49 Voda obdobie 27.08.17-26.09.17
Text dod. faktúry Mýtnica Istrijská 49 - stočné 27.08.17-26.09.17, 23,22 EUR, Mýtnica Istrijská 49 - vodné 27.08.17-26.09.17, 23,58 EUR
Dátum evidencie 03.10.2017
Dátum splatnosti 10.10.2017
Dátum zdan. plnenia 26.09.2017
Dátum úhrady 10.10.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 46,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170896
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →