Faktúra 617112983

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617112983
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Parkovisko I.Bukovčana zrážky 01.07.2017.-.30.09.2017 Q
Celková cena 24,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.10.2017
Dátum zverejnenia 13.10.2017
Text - účel platby Mýtnica Istrijská 49 - vodné, stočné 01.09.2017-30.09.2017
Text dod. faktúry Parkovisko I.Bukovčana zrážky 01.07.2017.-.30.09.2017 Q, 24,34 EUR
Dátum evidencie 13.10.2017
Dátum splatnosti 16.10.2017
Dátum zdan. plnenia 30.09.2017
Dátum úhrady 19.10.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 24,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170945
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 126
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Energie – voda a stočné Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →