Faktúra 117179867

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 117179867
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VÚZ - Štefana Králika - 30.09.2017-26.10.2017 vodné, stočné
Celková cena 86,93 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.11.2017
Dátum zverejnenia 08.11.2017
Text - účel platby VÚZ - Štefana Králika - 30.09.2017-26.10.2017 vodné, stočné
Text dod. faktúry VÚZ - Štefana Králika - 30.09.2017-26.10.2017 vodné, stočné, 43,12 EUR, VÚZ - Štefana Králika - 30.09.2017-26.10.2017 vodné, stočné, 43,81 EUR
Dátum evidencie 07.11.2017
Dátum splatnosti 22.11.2017
Dátum zdan. plnenia 06.11.2017
Dátum úhrady 14.11.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 86,93 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171044
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →