Faktúra 117190562

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 117190562
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VÚZ - Štefana Králika - 27.10.17-29.11.17 vodné, stočné
Celková cena 118,13 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.12.2017
Dátum zverejnenia 19.12.2017
Text - účel platby VÚZ - Štefana Králika - 27.10.17-29.11.17 vodné, stočné
Text dod. faktúry VÚZ - Štefana Králika - 27.10.17-29.11.17 stočné, 58,61 EUR, VÚZ - Štefana Králika - 27.10.17-29.11.17 vodné, 59,52 EUR
Dátum evidencie 18.12.2017
Dátum splatnosti 28.12.2017
Dátum zdan. plnenia 29.11.2017
Dátum úhrady 20.12.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 118,13 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171206
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →