Faktúra 2177720189

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2177720189
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Pavla Horova 6148/16 voda 27.10.17-29.11.17
Celková cena 1,13 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.12.2017
Dátum zverejnenia 20.12.2017
Text - účel platby Pavla Horova 6148/16 voda 27.10.17-29.11.17
Text dod. faktúry Pavla Horova 6148/16 voda 27.10.17-29.11.17, 1,13 EUR
Dátum evidencie 12.12.2017
Dátum splatnosti 28.12.2017
Dátum zdan. plnenia 12.12.2017
Dátum úhrady 27.12.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1,13 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171213
Číslo zmluvy 10
Rok zmluvy 2015
Centrálne číslo zmluvy 175
Centrálny rok zmluvy 2015

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →