Faktúra 617116748

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617116748
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry OM00037518 - I. Bukovčana Parkovisko - vyúčtovanie 01.10.-31.12.2017
Celková cena 24,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2017
Dátum zverejnenia 10.01.2018
Text - účel platby Voda - OM00037518 - I. Bukovčana Parkovisko - vyúčtovanie 01.10.-31.12.2017
Text dod. faktúry OM00037518 - I. Bukovčana Parkovisko - vyúčtovanie 01.10.-31.12.2017, 24,34 EUR
Dátum evidencie 31.12.2017
Dátum splatnosti 19.01.2018
Dátum zdan. plnenia 31.12.2017
Dátum úhrady 12.01.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 24,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171257
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Energie – voda a stočné Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →