Faktúra 4181020017

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181020017
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Zrážky - OM00094180 - Istrijská 49 - 02/2018
Celková cena 13,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.03.2018
Dátum zverejnenia 07.03.2018
Text - účel platby Voda - Zrážky OM00094180 - Istrijská 49 - 02/2018
Text dod. faktúry Zrážky - OM00094180 - Istrijská 49 - 02/2018, 13,27 EUR
Dátum evidencie 07.03.2018
Dátum splatnosti 15.03.2018
Dátum zdan. plnenia 28.02.2018
Dátum úhrady 13.03.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180176
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →