Faktúra 4181024744

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181024744
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry voda - Štefana Králika VÚZ - 02/2018 vodné, stočné
Celková cena 102,53 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.03.2018
Dátum zverejnenia 26.03.2018
Text - účel platby Voda - Štefana Králika VÚZ - 02/2018 vodné, stočné
Text dod. faktúry voda - Štefana Králika VÚZ - 02/2018 vodné, 51,66 EUR, voda - Štefana Králika VÚZ - 02/2018 stočné, 50,87 EUR
Dátum evidencie 22.03.2018
Dátum splatnosti 29.03.2018
Dátum zdan. plnenia 26.02.2018
Dátum úhrady 03.04.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 102,53 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180232
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →