Faktúra 4181041020

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181041020
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry voda - Istrijská 49 - 27.02-26.03. - zrážky
Celková cena 14,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.04.2018
Dátum zverejnenia 11.04.2018
Text - účel platby voda - Istrijská 49 - 27.02-26.03. - zrážky
Text dod. faktúry voda - Istrijská 49 - 27.02-26.03. - zrážky, 14,38 EUR
Dátum evidencie 10.04.2018
Dátum splatnosti 18.04.2018
Dátum zdan. plnenia 04.04.2018
Dátum úhrady 13.04.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 14,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180295
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →