Faktúra 4181041025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181041025
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Voda I. Bukovčana Parkovisko - zrážky 01.01-31.03.2018
Celková cena 23,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.04.2018
Dátum zverejnenia 11.04.2018
Text - účel platby Voda I. Bukovčana Parkovisko - zrážky 01.01-31.03.2018
Text dod. faktúry Voda I. Bukovčana Parkovisko - zrážky 01.01-31.03.2018, 23,22 EUR
Dátum evidencie 10.04.2018
Dátum splatnosti 18.04.2018
Dátum zdan. plnenia 31.03.2018
Dátum úhrady 13.04.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 23,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180300
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Energie – voda a stočné Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →