Faktúra 4181146433

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181146433
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Vodné - Na hriadkach_OM00132461_01.01.18-25.07.18
Celková cena 4,49 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.08.2018
Dátum zverejnenia 15.08.2018
Text - účel platby Vodné - Na hriadkach_OM00132461_01.01.18-25.07.18
Text dod. faktúry Vodné - Na hriadkach_OM00132461_01.01.18-25.07.18, 4,49 EUR
Dátum evidencie 15.08.2018
Dátum splatnosti 20.08.2018
Dátum zdan. plnenia 25.07.2018
Dátum úhrady 16.08.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 4,49 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180839
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →