Faktúra 4181185607

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181185607
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ 09/2018 vodné stočné
Celková cena 106,99 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.09.2018
Dátum zverejnenia 04.10.2018
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ 09/2018 vodné stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ 09/2018 vodné, 53,90 EUR, Štefana Králika VÚZ 09/2018 stočné, 53,09 EUR
Dátum evidencie 03.10.2018
Dátum splatnosti 11.10.2018
Dátum zdan. plnenia 26.09.2018
Dátum úhrady 10.10.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 106,99 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181017
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →