Faktúra 4184552989

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4184552989
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183 vodné,stočné 10/2018
Celková cena 37,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.10.2018
Dátum zverejnenia 07.11.2018
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183 vodné,stočné 10/2018
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183 stočné 10/2018, 18,80 EUR, Istriská 49 OM00094183 vodné 10/2018, 19,10 EUR
Dátum evidencie 05.11.2018
Dátum splatnosti 08.11.2018
Dátum zdan. plnenia 25.10.2018
Dátum úhrady 09.11.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 37,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181130
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →