Faktúra 4194054780

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4194054780
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183 vodné,stočné 01/2019
Celková cena 37,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.01.2019
Dátum zverejnenia 04.02.2019
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183 vodné,stočné
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183 vodné, 19,10 EUR, Istriská 49 OM00094183 ,stočné, 18,80 EUR
Dátum evidencie 01.02.2019
Dátum splatnosti 08.02.2019
Dátum zdan. plnenia 25.01.2019
Dátum úhrady 11.02.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 37,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900055
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →