Faktúra 4191011022

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191011022
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Mýtnica Istriská 49 stočné 01/2019
Celková cena 14,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2019
Dátum zverejnenia 07.02.2019
Text - účel platby Mýtnica Istriská 49 stočné 01/2019
Text dod. faktúry Mýtnica Istriská 49 stočné 01/2019, 14,38 EUR
Dátum evidencie 06.02.2019
Dátum splatnosti 14.02.2019
Dátum zdan. plnenia 31.01.2019
Dátum úhrady 13.02.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 14,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900085
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Mýtnica Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Mýtnica

Ďalšie doklady v tomto segmente →