Faktúra 4191011023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191011023
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ -01/2019 stočné
Celková cena 27,65 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2019
Dátum zverejnenia 07.02.2019
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ -01/2019 stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ -01/2019 stočné, 27,65 EUR
Dátum evidencie 06.02.2019
Dátum splatnosti 14.02.2019
Dátum zdan. plnenia 31.01.2019
Dátum úhrady 13.02.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,65 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900086
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →