Faktúra 4191025547

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191025547
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ - 02/2019 vodné stočné
Celková cena 185,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.02.2019
Dátum zverejnenia 06.03.2019
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ - 02/2019 vodné stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ - 02/2019 vodné, 93,22 EUR, Štefana Králika VÚZ - 02/2019 stočné, 91,78 EUR
Dátum evidencie 05.03.2019
Dátum splatnosti 13.03.2019
Dátum zdan. plnenia 26.02.2019
Dátum úhrady 08.03.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 185,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900172
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →