Faktúra 4194127497

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4194127497
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné 02/2019
Celková cena 37,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.02.2019
Dátum zverejnenia 12.03.2019
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné 02/2019
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5 - vodné 02/2019, 19,09 EUR, VPS M.Pišúta 5 - stočné 02/2019, 18,81 EUR
Dátum evidencie 08.03.2019
Dátum splatnosti 14.03.2019
Dátum zdan. plnenia 28.02.2019
Dátum úhrady 18.03.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 37,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900203
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →