Faktúra 4191097032

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191097032
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ - 05/2019 vodné stočné
Celková cena 278,63 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.05.2019
Dátum zverejnenia 06.06.2019
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ - 05/2019 vodné stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ - 05/2019 stočné, 138,24 EUR, Štefana Králika VÚZ - 05/2019 vodné, 140,39 EUR
Dátum evidencie 05.06.2019
Dátum splatnosti 13.06.2019
Dátum zdan. plnenia 26.05.2019
Dátum úhrady 12.06.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 278,63 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900529
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →