Faktúra 4191118716

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191118716
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ - 06/2019 vodné stočné
Celková cena 254,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.06.2019
Dátum zverejnenia 09.07.2019
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ - 06/2019 vodné stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ - 06/2019 vodné, 128,03 EUR, Štefana Králika VÚZ - 06/2019 stočné, 126,07 EUR
Dátum evidencie 08.07.2019
Dátum splatnosti 12.07.2019
Dátum zdan. plnenia 26.06.2019
Dátum úhrady 11.07.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 254,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900662
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →