Faktúra 4191121607

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191121607
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry I. Bukovčana Parkovisko - zrážky 01.04.2019-30.06.2019
Celková cena 23,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2019
Dátum zverejnenia 09.07.2019
Text - účel platby I. Bukovčana Parkovisko - zrážky 01.04.2019-30.06.2019
Text dod. faktúry I. Bukovčana Parkovisko - zrážky 01.04.2019-30.06.2019, 23,22 EUR
Dátum evidencie 08.07.2019
Dátum splatnosti 15.07.2019
Dátum zdan. plnenia 30.06.2019
Dátum úhrady 11.07.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 23,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900670
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Energie – voda a stočné Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →