Faktúra 600201603589

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 600201603589
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Vyúčtovanie vodné k zálohe 201900739
Celková cena 90,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.08.2019
Dátum zverejnenia 12.08.2019
Text dod. faktúry Vyúčtovanie vodné k zálohe 201900739, 90,72 EUR
Dátum evidencie 09.08.2019
Dátum splatnosti 01.08.2019
Dátum zdan. plnenia 01.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900825
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →