Faktúra 4191155947

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191155947
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 109 OM00094179 vodné stočné, nedoplatok za 26.07.2018-25.07.2019
Celková cena 178,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.08.2019
Dátum zverejnenia 14.08.2019
Text - účel platby Istriská 109 OM00094179 vodné stočné, nedoplatok za 26.07.2018-25.07.2019
Text dod. faktúry Istriská 109 OM00094179 stočné, nedoplatok za 26.07.2018-25.07.2019, 88,48 EUR, Istriská 109 OM00094179 vodné, nedoplatok za 26.07.2018-25.07.2019, 89,84 EUR
Dátum evidencie 12.08.2019
Dátum splatnosti 20.08.2019
Dátum zdan. plnenia 25.07.2019
Dátum úhrady 20.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 178,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900834
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →