Faktúra 4191245651

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191245651
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 49 11/2019 - zrážky
Celková cena 13,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2019
Dátum zverejnenia 10.12.2019
Text - účel platby Istrijská 49 11/2019 - zrážky
Text dod. faktúry Istrijská 49 11/2019 - zrážky, 13,27 EUR
Dátum evidencie 05.12.2019
Dátum splatnosti 16.12.2019
Dátum zdan. plnenia 30.11.2019
Dátum úhrady 30.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901273
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →