Faktúra 4191250182

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191250182
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ - 11/2019 - vodné stočné
Celková cena 191,70 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.12.2019
Dátum zverejnenia 12.12.2019
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ - 11/2019 - vodné stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ - 11/2019 - stočné, 95,11 EUR, Štefana Králika VÚZ - 11/2019 - vodné, 96,59 EUR
Dátum evidencie 10.12.2019
Dátum splatnosti 18.12.2019
Dátum zdan. plnenia 26.11.2019
Dátum úhrady 17.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 191,70 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901305
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →