Faktúra 4191250183

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191250183
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská - vodné 11/2019
Celková cena 123,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.12.2019
Dátum zverejnenia 12.12.2019
Text - účel platby Charkovská - vodné 11/2019
Text dod. faktúry Charkovská - vodné 11/2019, 123,54 EUR
Dátum evidencie 10.12.2019
Dátum splatnosti 18.12.2019
Dátum zdan. plnenia 26.11.2019
Dátum úhrady 17.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 123,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901306
Číslo zmluvy 61
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 259
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →