Faktúra 4191265685

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191265685
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 _OM00094172_vodné, stočné 27.11.19-26.12.19
Celková cena 127,06 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2019
Dátum zverejnenia 13.01.2020
Text - účel platby Š Králika 1_OM00094172_vodné, stočné 27.11.19-26.12.19
Text dod. faktúry Š Králika 1 _OM00094172_vodné 27.11.19-26.12.19, 64,02 EUR, Š Králika 1 _OM00094172_stočné 27.11.19-26.12.19, 63,04 EUR
Dátum evidencie 31.12.2019
Dátum splatnosti 14.01.2020
Dátum zdan. plnenia 31.12.2019
Dátum úhrady 14.01.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 127,06 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901407
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →