Faktúra 4204054261

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4204054261
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 109 OM00094179 vodné stočné01/2020
Celková cena 13,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.01.2020
Dátum zverejnenia 04.02.2020
Text - účel platby Istriská 109 OM00094179 vodné stočné01/2020
Text dod. faktúry Istriská 109 OM00094179 stočné01/2020, 6,64 EUR, Istriská 109 OM00094179 vodné 01/2020, 6,74 EUR
Dátum evidencie 30.01.2020
Dátum splatnosti 10.02.2020
Dátum zdan. plnenia 25.01.2020
Dátum úhrady 07.02.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000070
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →