Faktúra 4201012305

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201012305
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 _OM00094172_vodné, stočné 01/2020
Celková cena 133,74 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.01.2020
Dátum zverejnenia 07.02.2020
Text - účel platby Š Králika 1 _OM00094172_vodné, stočné 01/2020
Text dod. faktúry Š Králika 1 _OM00094172_stočné 01/2020, 66,36 EUR, Š Králika 1 _OM00094172_vodné,01/2020, 67,38 EUR
Dátum evidencie 05.02.2020
Dátum splatnosti 13.02.2020
Dátum zdan. plnenia 26.01.2020
Dátum úhrady 12.02.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 133,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000098
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →