Faktúra 4201052005

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201052005
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 _OM00094172_vodné, stočné 03/2020
Celková cena 135,97 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.03.2020
Dátum zverejnenia 06.04.2020
Text - účel platby Š Králika 1 _OM00094172_vodné, stočné 03/2020
Text dod. faktúry Š Králika 1 _OM00094172_stočné 03/2020, 67,46 EUR, Š Králika 1 _OM00094172_vodné 03/2020, 68,51 EUR
Dátum evidencie 03.04.2020
Dátum splatnosti 14.04.2020
Dátum zdan. plnenia 26.03.2020
Dátum úhrady 08.04.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 135,97 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000305
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →