Faktúra 4201054212

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201054212
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_03/2020
Celková cena 22,12 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2020
Dátum zverejnenia 06.04.2020
Text - účel platby I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_03/2020
Text dod. faktúry I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_03/2020, 22,12 EUR
Dátum evidencie 03.04.2020
Dátum splatnosti 14.04.2020
Dátum zdan. plnenia 31.03.2020
Dátum úhrady 08.04.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 22,12 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000309
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Energie – voda a stočné Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →