Faktúra 4201156638

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201156638
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Na Hriadkach 26.7.19-25.7.20 vodné
Celková cena 10,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2020
Dátum zverejnenia 07.08.2020
Text - účel platby Na Hriadkach 26.7.19-25.7.20 vodné
Text dod. faktúry Na Hriadkach 26.7.19-25.7.20 vodné, 10,10 EUR
Dátum evidencie 06.08.2020
Dátum splatnosti 17.08.2020
Dátum zdan. plnenia 25.07.2020
Dátum úhrady 14.08.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 10,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000762
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →