Faktúra 4201157399

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201157399
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 7/2020
Celková cena 487,42 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2020
Dátum zverejnenia 13.08.2020
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 7/2020
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 7/2020, 487,42 EUR
Dátum evidencie 12.08.2020
Dátum splatnosti 17.08.2020
Dátum zdan. plnenia 26.07.2020
Dátum úhrady 21.08.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 487,42 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000800
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →