Faktúra 4201249939

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201249939
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 11/2020
Celková cena 123,13 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.11.2020
Dátum zverejnenia 07.12.2020
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 11/2020
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 11/2020, 62,03 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 11/2020, 61,10 EUR
Dátum evidencie 04.12.2020
Dátum splatnosti 14.12.2020
Dátum zdan. plnenia 26.11.2020
Dátum úhrady 11.12.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 123,13 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 11/2020
Interné číslo 202001192
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →