Faktúra 4214052845

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4214052845
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 1/2021
Celková cena 40,13 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.01.2021
Dátum zverejnenia 29.01.2021
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 1/2021
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné 1/2021, 19,91 EUR, Istriská 49 OM00094183_ stočné 1/2021, 20,22 EUR
Dátum evidencie 29.01.2021
Dátum splatnosti 08.02.2021
Dátum zdan. plnenia 25.01.2021
Dátum úhrady 03.02.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 40,13 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 1/2021
Interné číslo 202100047
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →