Faktúra 4211010503

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211010503
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 01/2021
Celková cena 4,84 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.01.2021
Dátum zverejnenia 03.02.2021
Text - účel platby Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 01/2021
Text dod. faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné 01/2021, 2,44 EUR, Eisnerova P.O.02 _OM00094175_ stočné 01/2021, 2,40 EUR
Dátum evidencie 03.02.2021
Dátum splatnosti 11.02.2021
Dátum zdan. plnenia 26.01.2021
Dátum úhrady 10.02.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 4,84 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 01/2021
Interné číslo 202100069
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Eisnerova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Eisnerova

Ďalšie doklady v tomto segmente →